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中国徐州丁庆周 (田园风)

 
 
 

日志

 
 

内控部要求持续完善管控体系建设  

2010-04-09 16:22:04|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      见《徐州发电》电子版2010年4月9日“徐电动态”

 内控部要求持续完善管控体系建设 - 田园风 - www.dqz.com

内控部要求持续完善管控体系建设 - 田园风 - www.dqz.com

 

4月8日,内部控制部召开完善管控体系座谈会,对现有管控制度细则的完善性进行盘点,研究讨论持续完善管控体系建设的有效措施。公司副总经济师兼内部控制部经理信超及部分单位内控主管参加座谈。

与会人员通过讨论一致认为,提高制度的完善性,使管控体系覆盖无空白,制度细则条目内容全面覆盖本单位的全部业务职能,是有效加强内部管控的必备基础条件。没有完备的细则,流程梳理就无从着手,就无法进行优化。完善管控体系,是建立优化流程再造的前提,是实现科学内部控制的需要,是内控控制一项重要基础性工作。只有建立起完善精细且覆盖所有职能的管控体系,才有可能实现精细的管理。

内部控制部根据当前管控体系现状及座谈情况,对持续完善管控体系建设提出了具体要求。一是各单位根据承担的管理事项、核心业务及受委托管理的事项进行梳理,理清职能职责。二是对现有的制度细则进行梳理,确认制度细则是否已经全过程覆盖应履职的业务范围。三是将现有制度细则与管理事项进行逐条确认,缺失的制度细则排出修订完善计划。四是具有法人资质的多经企业,按照适应管理、确保合规运营的需要,在依从国华徐电制度的基础上自成体系,围绕公司运营的核心业务需求,健全完备的管控体系。

内部控制部要求,要持续完善管控体系建设,提升管控制度细则覆盖率。绝对不能因为制度缺失引发管理风险,造成管理上的异常事故。                                                  [丁庆周]

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